Factura a picat validarea în SPV — cauzele frecvente și remedierea

Sistemul RO e-Factura nu acceptă orice i se trimite: fiecare factură trece printr-o validare automată, iar cele care nu respectă structura și regulile standardului sunt respinse cu o listă de erori. Aici apare o neînțelegere periculoasă: factura respinsă nu există din punct de vedere al sistemului, chiar dacă tu ai emis-o și clientul a primit PDF-ul — iar termenul legal de transmitere curge în continuare. Erorile care revin obsesiv în practică sunt câteva: date de identificare greșite sau incomplete ale partenerului, în special CUI invalid sau neconcordant; cote de TVA aplicate greșit ori totaluri care nu se închid matematic la banul respectiv; câmpuri obligatorii lipsă, cum ar fi codurile de unitate de măsură; și, la implementările proprii, XML care nu respectă întocmai structura cerută. Remedierea urmează un traseu simplu: citești mesajele de eroare returnate — sunt tehnice, dar indică precis câmpul cu probleme — corectezi în programul de facturare și retransmiți; factura respinsă nu se stornează, pentru că fiscal nu a existat, ci doar se retrimite corectată. Dacă folosești un facturier cunoscut, respingerile ar trebui să fie rare și rezolvabile din interfață; dacă ai integrare proprie cu API-ul ANAF și respingerile revin sistematic pe același tip de eroare, e nevoie de intervenție în cod, nu de retransmiteri răbdătoare. Pentru cazuri fiscale particulare — autofacturare, scutiri, operațiuni speciale — verificarea cu contabilul rămâne pasul obligatoriu.